|
Yapilacak
Çalisma
|
Sorumlu
|
|
Ön
Değerlendirme (Denetçi gözüyle, firmanın mevcut
durumunun ISO/TS 16949:2009 gereklerine göre tespiti ve
değerlendirilmesi)
|
D
|
|
ISO/TS 16949:2009
Temel Eğitimi ve Süreç Yönetimi Eğitimlerinin
(İhtiyaç Mevcutsa) Verilmesi
|
D
|
|
Çalisma
Gruplarinin Olusturulmasi
|
D+M
|
|
Sirket
Çalisanlarini Bilgilendirme Toplantisi
|
D
|
|
COP'lerin
(müşteri odaklı süreçler) Tespiti
|
D+M
|
|
COP Analizlerinin
Yapılması
|
D+M
|
|
Destek
Süreçler ve Yönetsel Süreçlerin Tespiti
|
D+M
|
|
Süreç -
Standart Eşlemesinin Yapılması
|
D+M
|
|
Süreç
Matrisinin Hazırlanması
|
D+M
|
|
Organizasyon Semasinin
Netlestirilmesi
|
M
|
|
Organizasyon -
Süreç Eslestirmesinin Yapilmasi
|
D+M
|
|
Kalite Politikasinin Netlestirilmesi
|
D+M
|
|
Kalite Hedeflerinin
Süreç Haritalarini Dikkate Alir Sekilde Netlestirilmesi
|
D+M
|
|
Kalite Hedeflerini
Destekleyen Gelistirme Planlarinin Olusturulmasi
|
D+M
|
|
Süreç
Bazlı Kalite Elkitabinin Hazirlanmasi ve GM tarafindan Onayi
|
D+M
|
|
Mevcut
dökümanlarin KYT'de Toplanmasi
|
M
|
|
Genel Prosedurlerin
Olusturulmasi ve/veya Revize Edilmesi
|
D+M
|
|
Urun Dosyalarinin
ISO/TS 16949:2009 Gereklerine Gore Analizi
|
D+M
|
|
APQP, MSA, FMEA,
SPC Bilgi Ihtiyacinin Belirlenmesi
|
D+M
|
|
APQP, MSA, SPC ve
FMEA egitimlerinden ihtiyac duyulanlarin calisanlara verilmesi
|
D/M
|
|
Diger Dokumanlarin
ISO/TS 16949:2009 Gereklerine Gore Analizi
|
D+M
|
|
Süreçler
Bazinda Dokumantasyon Hazirliklarinin Yapilmasi
|
D+M
|
|
Süreç Etkinligi
Raporlama Veri Kaynaklarinin Kontrol Planlari Üzerinde Belirlenmesi
|
D+M
|
|
Raporlama
Verilerinin Toplanmasina Baslanmasi
|
M
|
|
Gelistirme Planlari
ve Kontrol Planlarini Baz Alan Kaynak Planlarinin Olusturulmasi
|
D+M
|
|
ISO/TS 16949:2009
Içdenetçi Egitiminin Verilmesi (Ihtiyac mevcutsa)
|
D
|
|
Içdenetim
(sistem, proses ve urun) Uygulamasinin Gerçeklestirilmesi
|
D+M
|
|
Süreç
Etkinliklerine Yönelik Ilk Rapor Setinin Hazir Hale Getirilmesi
|
D+M
|
|
Yönetim
Gözden Geçirme Çalismasinin Gerçeklestirilmesi
|
M
|
|
Bulgularin Takibi
|
D+M
|
|
Dış
Denetim Basvurusunun Yapilmasi
|
M
|
|
M:
Müşteri, D: Danışman
|
